| DFB0290/25 |
toaletný papier, utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
136,17 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
331,55 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
výmena dverí a zárubní s výsuvným okienkom pre výdaj stravy, drezová skrinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Miroslav KOCIAN |
30060460 |
|
2 240,00 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
teplo a ohrev TÚV 05-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
216,95 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 539,23 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 495,82 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
mrazená brokolica, kur.prsia, stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
302,09 € |
02.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
651,61 € |
02.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
335,01 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
mrazená lesná zmes, karfiol, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
213,34 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
280,81 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 063,43 € |
29.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0077/25 |
Objednávame u Vás:
opravu zlomenej nohy na stole v altánku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Miroslav KOCIAN |
30060460 |
|
30,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0282/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
revízia výťahov 04-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
132,68 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
dezinfekčné čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
84,13 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
alkohol tester |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Alkoholtestery s. r. o. |
55586368 |
|
383,50 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
309,03 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
161,06 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
