| DFB0044/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
932,05 € |
28.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 38/2024/DDHo) |
Zmena výšky ceny z dôvodu zmeny sadzby DPH |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Ondrej Pobuda ONPO murárske práce |
41210352 |
|
507,19 € |
27.01.2025 |
28.01.2025 |
02.03.2025 |
27.01.2025 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 37/2024/DDHo) |
Zmena výšky ceny z dôvodu zmeny sadzby DPH |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Ondrej Pobuda ONPO murárske práce |
41210352 |
|
240,78 € |
27.01.2025 |
28.01.2025 |
02.03.2025 |
27.01.2025 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0042/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
120,44 € |
27.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
505,13 € |
27.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Objednávame u Vás:
- nohavice DARJA (kuchár) 2 KS
- montérky na traky SIRIUS TRISTAN 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
55,50 € |
24.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0009/25 |
Objednávame u Vás:
Polohovací rolka 60/200cm - 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o. |
25889966 |
|
508,00 € |
24.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0037/25 |
pracovné odevy - nohavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
55,50 € |
24.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
skrinka pre AED |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
K&M MEDIA s. r. o. |
44879806 |
|
113,00 € |
24.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
mrazené filé, losos, kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
133,23 € |
24.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
377,20 € |
24.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
antibakteriálny vysávač |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
|
73,90 € |
23.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
Objednávame u Vás:
Interiérovú skrinku AED ARKY, zelená, bez alarmu - 1 KS
Platobné podmienky: FA so splatnosťou po doručení tovaru. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
K&M MEDIA s. r. o. |
44879806 |
|
113,00 € |
22.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0006/25 |
Objednávame u Vás:
tablety na čistenie do konvektomatu Salló Ovenclean - 2 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
173,76 € |
22.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0008/25 |
Objednávame u Vás:
Antibakteriálny vysávač univerzálny s ultrafialovou UV-C dezinfekciu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
|
69,00 € |
22.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0036/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
197,80 € |
22.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
ovocie a zelenina 13.01.-20.01.2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 514,27 € |
22.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
mrazené kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
132,78 € |
22.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
355,92 € |
22.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
611,40 € |
22.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
