| DFB0476/25 |
mrazené kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
205,77 € |
09.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
454,20 € |
09.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0130/25 |
Objednávame u Vás:
pracovnú obuv dľa priloženého zoznamu, ktorá je ako príloha č. 1 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
761,62 € |
08.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0131/25 |
Objednávame u Vás:
servis plastových dverí (vstup 3.domov) - vysklenie/zasklenie otvorov, ukotvenie, materiál a lešenie
Dľa CP č. 235 zo dňa 4.7.2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
REGION TZB, spol. s r.o. |
34116745 |
|
1 599,98 € |
08.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0132/25 |
Objednávame u Vás:
- soľ do kuchynských strojov - 200 KG
- hlava do krovinorezu - 1 ks, dľa vl. výberu
- pracovné rukavice - 2 páry, dľa vl. výberu
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
100,00 € |
08.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0133/25 |
Objednávame u Vás:
svetlo na WC (Studeníkova vila) - 1 KS dľa vlastného výberu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
50,00 € |
08.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0472/25 |
el. energia 06-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 283,12 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 127,04 € |
08.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0129/25 |
Objednávame u Vás:
- vymaľovanie ženskej šatne v suteréne budovy
- vymaľovanie zatečenej časti v chodbe pri skladoch v suteréne budovy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Orth |
44712251 |
|
1 326,60 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0471/25 |
oprava pántu na balkonových dverách |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
41,00 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
plyn 06-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
241,83 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
pranie posteľnej bielizne 06-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 696,07 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
278,23 € |
07.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
190,38 € |
07.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0128/25 |
Objednávame u Vás:
- servis konvektomatu FAGOR - vyhadzuje poistky
- servis kotla FAGOR - problém so zovretím vody aj po predchádzajúcej oprave pretrváva
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
100,00 € |
04.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0464/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
54,28 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
82,38 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
výkon technika PO a BOZP 06-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 226,76 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
mrazené kur.prsia, stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
152,23 € |
04.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
