| 0141/25 |
Objednávame u Vás:
- jednorazové zástery - 2 krabice
- mikroténové sáčky rolka 20x30/500 ks - 1 krabica
- mikroténové sáčky 30x40/50 ks - 30 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
70,00 € |
31.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0142/25 |
Objednávame u Vás:
servis umývačky riadu Bosch (3.domov) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
134,00 € |
31.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0519/25 |
oprava umývačky 3. domov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
134,00 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
2 693,99 € |
31.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0138/25 |
Objednávame u Vás:
sifónový krk 2 ks
sifón umývadlový 3 ks
sifónová guma 2 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
22,38 € |
30.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0139/25 |
Objednávame u Vás:
solárne svietidlá do záhrady 28 ks, dľa vlastného výberu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Záhradné centrum ROSA s.r.o. |
48076031 |
|
124,36 € |
30.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0517/25 |
solárne lampy-projekt Henkel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Záhradné centrum ROSA s.r.o. |
48076031 |
|
124,36 € |
30.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
revízia výťahov 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
132,68 € |
30.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
427,40 € |
30.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
391,20 € |
30.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
lavičky -projekt Henkel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
575,64 € |
29.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 490,90 € |
29.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
210,50 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
pás pre zaistenie polohy vsede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
17,59 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
233,43 € |
28.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
304,32 € |
28.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/25 |
Objednávame u Vás:
kód tovaru 555957 - 2 balenia - vonkajšia lavička STACK, stohovateľná, s operadlom, 1+1 zadarmo, 1500mm, mahagón tmavý viď. príloha
Tovar prosíme dodať na faktúru.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
575,64 € |
25.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0509/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
499,27 € |
25.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 420,65 € |
25.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 433,24 € |
25.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
