| DFB0077/25 |
revízia hasiacich prístrojov HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
490,62 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
revízia has. prístrojov SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
100,25 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Objednávame u Vás:
odbornú prehliadku kuchynského výťahu v objekte DD a DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
70,00 € |
05.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0014/25 |
Objednávame u Vás:
2 ks toner XEROX |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
36,72 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0015/25 |
Objednávame u Vás:
škrabka na škrabanie stien - 2 KS
náhradné čepele do škrabky - 1 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
13,30 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0016/25 |
Objednávame u Vás:
predlžovací kábel 5 M |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
9,36 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0075/25 |
pranie posteľnej bielizne 01-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 495,10 € |
05.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 659,95 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
mrazené kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
92,77 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
390,83 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
393,89 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,67 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
62,93 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
73,05 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
392,00 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
791,95 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
645,55 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
102,94 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
pranie bielizne 24.1.-31.01. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 107,49 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
teplo a ohrev TÚV 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
