| DFB0536/25 |
odvoz kuchynského odpadu 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
867,53 € |
05.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
el. energia 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,95 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
pracovné odevy, obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
2 558,50 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
výkon technika PO a BOZP 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
servis konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
381,30 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 736,38 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
247,18 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
335,51 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
300,23 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
2 106,75 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143/25 |
Objednávame u Vás:
šanóny
šírka chrbta 8 cm - 20 ks
šírka chrbta 5 cm - 10 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
50,00 € |
01.08.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0523/25 |
vývoz separovaného odpadu 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
178,36 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
teplo a ohrev TÚV 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
mrazené filé, kur. pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
249,47 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
376,61 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0140/25 |
Objednávame u Vás:
- pero s modrou tuhou - 1 bal.(krabička)
- lepiaca páska priesvitná 1,5 - 2 cm šírka - 3 ks
- ružový papier do tlačiarne - 1 bal.
- kancelársky papier - 5 krabíc
- zošit tvrdé dosky A4 - 10 ks
- euroobaly 40 mic - 2 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
100,00 € |
31.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
