| 0137/25 |
Objednávame u Vás:
kód tovaru 555957 - 2 balenia - vonkajšia lavička STACK, stohovateľná, s operadlom, 1+1 zadarmo, 1500mm, mahagón tmavý viď. príloha
Tovar prosíme dodať na faktúru.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
575,64 € |
25.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0509/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
499,27 € |
25.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 420,65 € |
25.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 433,24 € |
25.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0136/25 |
Objednávame u Vás:
- umývadlo dľa vl. výberu 1 ks
- umývadlová batéria 1 ks
- umýv. držiak, šróby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
88,40 € |
24.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0506/25 |
základné potraviny - parížsky šalát |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
83,54 € |
24.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
180,64 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
mrazené kur. pečienky, prsia, stehná, sliepky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
340,65 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
658,51 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
209,07 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
678,24 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
oprava plastových dverí 3. oddelenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Region TZB, spol. s r. o. |
34116745 |
|
1 599,98 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
658,03 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
doprava PSS pobyt Liptovský Ján |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
1 260,20 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 554,88 € |
22.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0135/25 |
Objednávame u Vás:
realizáciu opravy výťahu dľa CP zo dňa 11.07.2025 č.69591 viď príloha na základe protokolu o odbornej prehliadke výťahu zo dňa 10.04.2025 a 10.07.2025.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
10 268,04 € |
21.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0496/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
71,93 € |
21.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
205,30 € |
21.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
641,67 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
