| DFB0185/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
488,76 € |
24.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
297,61 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
523,68 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Objednávame u Vás:
- servis umývačky riadu Fagor (prístavba)
Umývačka tečie, nevypúšťa vodu. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
30,00 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0184/25 |
mrazené kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
240,86 € |
21.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
362,88 € |
21.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
603,30 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
čistiace prostriedky do umývačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
284,30 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Objednávame u Vás:
- výkresy A3 - väčšie balenie
- celofán 500x70 cm - 4 bal.
- celofánové vrecká 200 ks - rozmer cca š 11 cm x v 19 cm
- lepiaca páska široká 4,5 cm - 6 ks
- tyčinkové lepidlo - 10 ks
- euroobaly pevnejšie - 3 bal.
- euroobaly klasic |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
100,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0044/25 |
Objednávame u Vás:
toaletný papier JUMBO, 19 cm - 20 kotúčov
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
14,45 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0181/25 |
odborná literatúra - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
52,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
servis auta Škoda Rapid |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
217,88 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Objednávame u Vás:
ZOJA/KERAMIA FRESH horná skrinka rohová 35x76x35cm, dub platin
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PHARUS s. r. o. |
46964720 |
|
90,30 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0042/25 |
Objednávame u Vás:
publikáciu "Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2025" |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
52,00 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0177/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
466,00 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
mrazené filé, losos, kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
283,89 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
292,70 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Objednávame u Vás:
servisné práce na PC vedúca opatrovateľského
2 x toner Xerox |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
50,00 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0006/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
349,00 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
842,59 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
