| DFB0579/25 |
revízia výťahov 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
132,68 € |
26.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/25 |
oprava el. kotla Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
1 015,61 € |
26.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 347,90 € |
26.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/25 |
základné potraviny - vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
30,34 € |
26.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
odb. prehliadka kuch. výťahu - revízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
67,65 € |
25.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
346,14 € |
25.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
151,98 € |
25.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
mrazené držky, brokolica, filé, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
258,01 € |
22.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
273,17 € |
22.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
oprava sušičky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
155,85 € |
21.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
795,42 € |
21.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0155/25 |
Objednávame u Vás:
hadica s koncovkou a rýchlospojkou, 10 m |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
17,99 € |
20.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0156/25 |
Objednávame u Vás:
revízia vzduchotechniky v priestoroch kuchyne hlavnej budovy
Dľa CP č: POV250052 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
C.CH. VZDUCHOTECHNIKA Skalica, s.r.o. |
50983296 |
|
230,00 € |
20.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0157/25 |
Objednávame u Vás:
revíziu
- germicídnych žiaričov
- horúcovzdušných sterilizátorov GIMETTE 7
- UV sterilizátorov JK-UV 30
dľa CP. č. 060/2025/Vč zo dňa 19.08.2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
314,00 € |
20.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0158/25 |
Objednávame u Vás:
servis sušišky zn. Whirpool (SV) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
50,00 € |
20.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0568/25 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
144,51 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
599,77 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
254,45 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
282,00 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 827,16 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
