| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 33/2024/DDHo) |
Úprava ceny za položku č. 118 Sirup light |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
06.03.2025 |
30.09.2025 |
05.03.2025 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0029/25 |
Objednávame u Vás:
biele tričko - 5 ks
protišmyková kúpacia obuv - 3 páry
biele nohavice (kuchár) - 1 ks
obuv (kuchár) - 1 pár
mikina dámska - 1 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
127,71 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0030/25 |
Objednávame u Vás:
- zakladač 5 cm - 10 ks
- zakladač 8 cm - 20 ks
- papier kancelársky - 10 krabíc
- sada zvýrazňovačov - 2 bal.
- priepustka - 5 bal.
- výkres A4 - 1 bal.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
309,71 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0031/25 |
Objednávame u Vás:
rozlišovač kľúčov - 50 ks
vložka FAB - 1 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
25,36 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0032/25 |
Objednávame u Vás:
- poličky do sprchy/košík, Metalia, rozmer 200x110x95 mm, kód produktu 6077,0 - 11 ks
- kúpeľňové madlo 40 cm, Metalia, kód produktu R6640,44 - 3 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
550,00 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0151/25 |
výmena pántu, servis vchod.dverí, výmena dvernej zástrče |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
150,00 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
výkon technika PO a BOZP 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 388,18 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
prac. odevy a obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
127,71 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
odvoz kuchynského odpadu 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
56,58 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
343,66 € |
05.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
mrazená les. zmes, karfiol. kur. prsia a stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
606,66 € |
05.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
334,65 € |
05.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 355,90 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 455,25 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,86 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
pranie bielizne 24.02.-28.02. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 046,77 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 267,76 € |
04.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
743,81 € |
04.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
