| 0064/25 |
Objednávame u Vás:
- mikroténové tašky veľké 5 bal.
- kancelárske nožnice 2 ks
- čierne fixy na textil 10 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
30,00 € |
10.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0065/25 |
objednávame u Vás:
servis vozidla Peugeot Boxer SI 704 BE
- výmena oleja
- filtrov
- doštelovanie ručnej brzdy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Petr Abelovič - AUTOCENTRUM |
33044490 |
|
50,00 € |
10.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0066/25 |
Objednávame u Vás:
rukavice nitrilové NODENS veľkosť M - 15 bal. (krabíc) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
404,06 € |
10.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0061/25 |
Objednávame u Vás:
spínač Life Valena č. 5B biely - 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
7,92 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0244/25 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
388,14 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
CRP testy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
150,00 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
532,76 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
mrazené kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
240,86 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
192,52 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058/25 |
Objednávame u Vás:
Vozík na zeleninu VZ-2 – 180 L
Katalógové číslo: 3029.22
1 KS
Platobné podmienky: Na FA so splatnosťou 14 dní po dodaní tovaru. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
482,63 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0059/25 |
Objednávame u Vás:
prečalúnenie stoličiek- chrbtovej opierky a sedacej časti s výmenou molitanu v sedacej časti.
Celkovo 20 KS stoličiek. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Martina Rotaru |
37525654 |
|
1 200,00 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0060/25 |
Objednávame u Vás :
doménu na rok 2025-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0239/25 |
doména r. 2025, doména r. 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
el. energia 03-2025- vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-628,31 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
965,28 € |
08.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
trubičky do alkohol testera |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
29,94 € |
08.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
plyn 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 190,05 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
242,23 € |
07.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
265,73 € |
07.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
547,04 € |
07.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
