| DFB0164/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1 365,66 € |
12.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
52,16 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Objednávame u Vás:
zneškodnenie odpadu pristavením kontajnera |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
551,45 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0036/25 |
Objednávame u Vás:
odvoz vyradeného majetku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Eco-recycling s.r.o. |
36273546 |
|
181,20 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0163/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 164,24 € |
11.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
Objednávame u Vás:
20 ks - rohové lišty na stenu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
200,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0034/25 |
Objednávame u Vás:
sprchová hlavica s hadicou - 5 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
48,45 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0161/25 |
poskytnutie práva používať aktuálnu verziu Vema r. 2025, r. 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
78,11 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
el. energia 02-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-343,32 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
teplo a ohrev TÚV - 01-2025 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-289,23 € |
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
233,96 € |
10.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
241,69 € |
10.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
paravan teleskopický |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
209,10 € |
07.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
rekonštrukcia kúpelní 2. a 4. oddelenie - práce naviac |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Pobuda ONPO murárske práce |
41210352 |
|
2 686,32 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
rekonštrukcia práčovne - práce naviac |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Pobuda ONPO murárske práce |
41210352 |
|
5 811,14 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
rekonštrukcia práčovne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Pobuda ONPO murárske práce |
41210352 |
|
20 794,85 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
plyn 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 291,82 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
509,60 € |
07.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 392,20 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
polohovacia rolka 2ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o. |
25889966 |
|
508,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
