| 0038/25 |
Objednávame u Vás:
lepidlo mamut 5 KS
stierka sťahovacia na zem + násada 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
48,54 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0039/25 |
Objednávame u Vás:
RM rinse oplachový +10 KG |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
241,08 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2025/DDHo |
Ovocné kríky a záhradnícky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Záhradné centrum BEGA |
|
|
395,75 € |
14.03.2025 |
15.03.2025 |
30.04.2025 |
14.03.2025 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0170/25 |
odvoz a zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
551,45 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/DDHo |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Holíč |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
200,00 € |
13.03.2025 |
15.03.2025 |
31.12.2025 |
14.03.2025 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0168/25 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 443,09 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
52,16 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Objednávame u Vás:
zneškodnenie odpadu pristavením kontajnera |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
551,45 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0036/25 |
Objednávame u Vás:
odvoz vyradeného majetku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Eco-recycling s.r.o. |
36273546 |
|
181,20 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0033/25 |
Objednávame u Vás:
20 ks - rohové lišty na stenu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
200,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0034/25 |
Objednávame u Vás:
sprchová hlavica s hadicou - 5 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
48,45 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0161/25 |
poskytnutie práva používať aktuálnu verziu Vema r. 2025, r. 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
78,11 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
el. energia 02-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-343,32 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
teplo a ohrev TÚV - 01-2025 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-289,23 € |
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
paravan teleskopický |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
209,10 € |
07.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
rekonštrukcia kúpelní 2. a 4. oddelenie - práce naviac |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Pobuda ONPO murárske práce |
41210352 |
|
2 686,32 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
rekonštrukcia práčovne - práce naviac |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Pobuda ONPO murárske práce |
41210352 |
|
5 811,14 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
rekonštrukcia práčovne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Pobuda ONPO murárske práce |
41210352 |
|
20 794,85 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
plyn 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 291,82 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 392,20 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
