| DFB0886/25 |
dozorný audit |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TUV SUD Slovakia s r. o. |
35852216 |
|
639,60 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0888/25 |
školenie kurz prvej pomoci |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica |
00416002 |
|
325,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0883/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
3 483,50 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0882/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
960,20 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0280/25 |
Objednávame u Vás:
Servisný vozík MatriX - 7 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mont Clean s.r.o. |
46631437 |
|
3 999,39 € |
17.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0281/25 |
Objednávame u Vás:
- rezačka na dlažbu
- karcher vysávač so štrbinovým s nadstavcom
- zásuvkový mechanizmus 3 sady
- sada vrtákov do kovu 1 sada
- milwaukee sada vrtákov multi 1 sada
- tyč závitová 6mm 3 ks
- tyč závitová 8 mm 3 ks
- tyč závitová 1 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
496,58 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0879/25 |
revízia el. spotrebičov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
1 913,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0878/25 |
materiál na údržbu, vysávač karcher, rezačka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
496,58 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0275/25 |
Objednávame u Vás:
Rukavice veľkosť
S - 10 krabíc
M - 15 krabíc
L - 10 krabíc
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
942,80 € |
16.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0276/25 |
Objednávame u Vás:
čistiace a dezinfekčné prostriedky, dľa prílohy č. 1
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
861,81 € |
16.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0277/25 |
Objednávame u Vás:
- Dell Slim/ECS1250/Slim - 1 KS (PC)
- Dell Memory 16 GB - 1 KS (Súčasť PC)
- Terminal Server Lite - 1 KS (Súčasť PC)
- Microsoft Office 2021 Profesional Plus - 1 KS (Súčasť PC)
DĽA CP č. POV25020
- Monitor DELL/SE2725HM/27´´ - 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
4 204,92 € |
16.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0278/25 |
Objednávame u Vás:
repasované tonery
Canon 057 - 2 KS
Canon 051 - 2 KS
originál tonery
Canon 054 black, magenta yellow, cyan - á 1 KS
Canon 046 black, magenta, yellow, cyan - á 1 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
1 093,47 € |
16.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0875/25 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
479,44 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0877/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 143,61 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0876/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
242,97 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0274/25 |
Objednávame u Vás:
výmena dvojzásuviek - 3 KS (kuchyňa)
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
100,00 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0870/25 |
gumené umývadlo na vlasy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
47,05 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0279/25 |
Objednávame u Vás:
- tlačítko posunovača k robotu
- taniere plytké klient - 204 ks
- tanie hlboký klient - 150 ks
- tanier hlboký zamestnanec - 54 ks
- tanier plytký zamestnanec - 54 ks
- hrnček biely - 150 ks
- škrabka na zeleninu - 4 ks
- panvic |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
2 388,54 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0282/25 |
Objednávame u Vás:
- prešívaná deka Kamille - 9 KS
- prešívaná deka INKALILJE - 14 KS
- vankúš z umelého vlákna 70x90 - 50 KS
- paplón 135x200 - 50 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
4 017,09 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0872/25 |
pracovná obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
2 303,36 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
