| DFB0852/25 |
výmena bočnej dosky postele |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Milan Brisuda - STYL |
11874503 |
|
65,00 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0853/25 |
el. energia 11-2025 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
301,99 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0267/25 |
Objednávame u Vás:
predplatné novín PRAVDA na rok 2026
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
298,12 € |
09.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0268/25 |
Objednávame u Vás:
- Vianočné posedenie pre zamestnancov dľa CP - 43 zamestnancov
- Poukážky na stravu v hodnote á 26 € - 9 zamestnancov
Posedenie konané dňa 12.12.2025
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dana Veselá, AB Centrum |
17537380 |
|
1 329,40 € |
09.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0849/25 |
podlahová váha, podložky na hladké podlahy, skrinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
472,32 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
darčeková poukážka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
100,00 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
preprava zamestnancov na kultúrne podujatie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
430,50 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0848/25 |
školenie kuchyne - konvektomat |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
294,99 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0266/25 |
Objednávame u Vás:
- lepidlo chemopren - 2 KS
- fischer hmožidnky 6x30 - 90 KS
- fischer hmoždinky 10x50 - 50 KS
- fischer hmoždniky 8x40 - 100 KS
- skrutky do dreva 4x40 - 90 KS
- skrutky do dreva 4,50x50 - 100 KS
- skrutky do dreva 6x60 - 50 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
74,08 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0842/25 |
salónky dia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Free zone, s. r. o. |
52562123 |
|
300,00 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0843/25 |
výmena podlahy v kancelárii riaditeľky a PTZČ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
1 639,13 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0844/25 |
výmena lemovky Jahodka, vestibul medzi 3. a 4. oddelením |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
303,23 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0845/25 |
oprava práčky AEG, sušičky Elektrolux |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
297,02 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0841/25 |
odvoz kuchynského odpadu 11-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
86,10 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0264/25 |
Objednávame u Vás:
Darčeková/nákupná poukážka v hodnote: á 50 €
Celkový počet poukážok: 2 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
100,00 € |
05.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0265/25 |
Objednávame u Vás:
diagnostiku a príp. opravu práčky AEG
(nespustí prací program - netočí sa bubon)
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
50,00 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0840/25 |
plyn 11-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 137,73 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0839/25 |
salónky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
222,77 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0838/25 |
pranie posteľnej bielizne 11-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 595,69 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
50,37 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
