| DFB0315/25 |
odvoz kuchynského odpadu 04-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
225,44 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Objednávame u Vás:
prerobenie neónového svietidla na LED svietidlo.
- Ošetrovňa
- Prestalo úplne svietiť |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
94,70 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0308/25 |
oprava sušičky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
1 360,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
oprava práčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
287,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
prepojenie internetu do suterénu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
1 290,65 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
807,46 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0078/25 |
Objednávame u Vás:
darčekové nákupné poukážky v hodnote 25,00 € v celkovom počte 77 kusov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
1 925,00 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0079/25 |
Objednávame u Vás:
oprava zlomeného pántu na plastových dverách v spodnej časti (od dvora) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
53,00 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0010/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
381,50 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
50,32 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
oprava nohy stola v altánku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Miroslav KOCIAN |
30060460 |
|
50,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
prečalúnenie 20 ks kresiel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Florin Cristian Rotaru |
45399719 |
|
1 200,00 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
209,71 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
137,38 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
47,91 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
904,84 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
34,50 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
el. energia 05-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
