| DFO0023/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
446,50 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/25 |
hosting 2025-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
103,17 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/25 |
poplatok program Cygnus 10-12/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 060,54 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0177/25 |
Objednávame u Vás:
batéria GP CR 2032 3V - 2 ks
batéria GP AAA ultra alkalická - 32 ks
svietidlo LED nástenné (dľa vlastného výberu) - 1 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
36,72 € |
01.10.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0178/25 |
Objednávame u Vás:
zámok dľa vlastného výberu - 2 ks
reťaz na motorovú pílu Stihl - 1 ks
lišta na motovorú pílu Stihl - 1 ks
silikón biely - 5 ks
silikón transparentný - 3 ks
umývadlová batéria 100 mm - 2 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
100,00 € |
01.10.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0667/25 |
oprava brány |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SUN SYSTEM SR s r. o. |
36532363 |
|
61,01 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/25 |
teplo a ohrev TÚV 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/25 |
školenie Vema p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/25 |
internet 10-12/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
122,97 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/25 |
el. energia 10-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 341,00 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
pás pre zaistenie polohy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
17,59 € |
29.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/25 |
revíza výťahov 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
132,68 € |
29.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 622,72 € |
29.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
165,86 € |
29.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
523,92 € |
29.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 790,75 € |
29.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0176/25 |
Objednávame u Vás:
Servis - Posuvná vjazdová brána - nereaguje otváranie / zatváranie brány |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SUN SYSTEM SR s r. o. |
36532363 |
|
50,00 € |
26.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFS0003/25 |
vstupenky na kultúrne podujatie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ticketportal SK, s. r. o. |
35850698 |
|
1 122,50 € |
26.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
poplatky za vystavenie PP25070092 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ticketportal SK, s. r. o. |
35850698 |
|
75,42 € |
26.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/25 |
vývoz separovaného odpadu 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
142,68 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
