| DFB0705/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
914,21 € |
22.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 061,98 € |
21.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
191,92 € |
21.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 372,58 € |
20.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/25 |
mrazené výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
518,13 € |
20.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/25 |
školenie BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
8,17 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
656,69 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
423,42 € |
16.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 913,84 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/25 |
oprava výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
10 268,04 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0187/25 |
Objednávame u Vás:
- servis dreveného okna na Studeníkovej vile
- okenná sieťka dľa osobného zamerania (kancelária ved. stravovania) 1 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
100,00 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0697/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 141,61 € |
14.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
63,99 € |
14.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
704,09 € |
13.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/25 |
kurz Bazálnej stimulácie 07.10-08.10. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. Frohlicha, s. r. o. |
25889966 |
|
2 870,00 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/25 |
el. energia - vyúčtovanie 15.09.-30.09. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 321,17 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/25 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 510,22 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 432,49 € |
10.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/25 |
mrazené výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
998,51 € |
10.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
