| DFB0456/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
379,86 € |
02.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
835,87 € |
02.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
vozíky na bielizeň, žehliaci stôl, teflonové návleky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
1 740,79 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
oprava práčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
150,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
teplo a ohrev TÚV 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
internet 07-09/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
122,97 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 175,78 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
234,99 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0122/25 |
Objednávame u Vás:
- servis zdviháku EVA 450 - nefunguje zdvih
- servis práčky AEG (Studeníkova vila) nefungujú programy
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
300,00 € |
30.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0444/25 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
220,66 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
utierky, vrecia, poháre |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
489,86 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
oprava zdvihák Eva |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
150,00 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
polohovacie podložky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TheraCare s.r.o. |
51400294 |
|
158,50 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
190,58 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
392,68 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
revízia výťahov 06-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
132,68 € |
27.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
234,00 € |
27.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
mrazné filé, kur. pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
58,69 € |
27.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
559,79 € |
27.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
