| DFB0467/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
278,23 € |
07.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
190,38 € |
07.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0128/25 |
Objednávame u Vás:
- servis konvektomatu FAGOR - vyhadzuje poistky
- servis kotla FAGOR - problém so zovretím vody aj po predchádzajúcej oprave pretrváva
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
100,00 € |
04.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0464/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
54,28 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
82,38 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
výkon technika PO a BOZP 06-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 226,76 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
mrazené kur.prsia, stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
152,23 € |
04.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
mrazená zel.zmes, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
85,71 € |
04.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
555,25 € |
04.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0126/25 |
Objednávame u Vás:
pracovné oblečenie a obuv, viď priložený zoznam ako príloha č. 1 k objednávke |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
2 538,81 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0127/25 |
Objednávame u Vás:
pracovné oblečenie, viď priložený zoznam ako príloha č. 1 k objednávke |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RENTAGROUP s.r.o. |
45372543 |
|
927,20 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0125/25 |
Objednávame u Vás:
- Cobra proti mravcom 400 ml - 3 KS
- Finish tablety do umývačky riadu 80 KS/bal. - 10 bal.
- HYGEM PLUS 5 L - 10 ks
- FORTEN RAPID 5 L - 3 ks
- Savo perex 1,2 L - 18 ks
- Toaletný papier dvojvrstvový Harmony 69m - 144 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
815,04 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0123/25 |
Objednávame u Vás:
batérie AA ultra alkalické 96 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
60,45 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0124/25 |
Objednávame u Vás:
batéria k umývadlu 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
77,24 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0454/25 |
el. energia 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
poplatok program Cygnus 07-09/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 060,54 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 713,50 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
242,58 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
mrazený karfiol, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
102,72 € |
02.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
