| 0181/25 |
Objednávame u Vás:
na základe CP č. 800/500358 zo dňa 02.10.2025
- elektródy do defibrilátora veľké, CU-SP, pár - 1 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
POLYMEDSHOP medical SK, s.r.o. |
36365785 |
|
99,83 € |
03.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0182/25 |
Objednávame u Vás:
Schodík jednostupňový - 1 ks
Kód produktu: P2197
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
39,40 € |
03.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0675/25 |
výkon technika PO a BOZP 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/25 |
dofakturácia revízia výťahov 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
8,76 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/25 |
odvoz kuchynského odpadu 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
46,74 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/25 |
pranie posteľnej bielizne 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 687,35 € |
03.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0179/25 |
Objednávame u Vás:
domov_holic_1 (Hosting smart)
obdobie od r. 2025 do r. 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
103,17 € |
02.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0023/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
446,50 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/25 |
hosting 2025-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
103,17 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/25 |
poplatok program Cygnus 10-12/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 060,54 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/25 |
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 768,53 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
444,42 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0177/25 |
Objednávame u Vás:
batéria GP CR 2032 3V - 2 ks
batéria GP AAA ultra alkalická - 32 ks
svietidlo LED nástenné (dľa vlastného výberu) - 1 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
36,72 € |
01.10.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0178/25 |
Objednávame u Vás:
zámok dľa vlastného výberu - 2 ks
reťaz na motorovú pílu Stihl - 1 ks
lišta na motovorú pílu Stihl - 1 ks
silikón biely - 5 ks
silikón transparentný - 3 ks
umývadlová batéria 100 mm - 2 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
100,00 € |
01.10.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0667/25 |
oprava brány |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SUN SYSTEM SR s r. o. |
36532363 |
|
61,01 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/25 |
teplo a ohrev TÚV 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/25 |
školenie Vema p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/25 |
internet 10-12/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
122,97 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/25 |
el. energia 10-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 341,00 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/25 |
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
