| DFB0692/25 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 510,22 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 432,49 € |
10.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/25 |
mrazené výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
998,51 € |
10.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
908,82 € |
09.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
449,45 € |
09.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186/25 |
Objednávame u Vás:
pracovné oblečenie dľa vlastného výberu:
2 x celoročná obuv
7 x tričko
1 x montérkové nohavice
1 x mikina
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
143,04 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0684/25 |
defibrilné elektródy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
POLYMEDSHOP medical SK, s.r.o. |
36365785 |
|
105,98 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/25 |
prac. obuv, odevy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
143,04 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/25 |
plyn 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
408,13 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0183/25 |
Objednávame u Vás:
- Vrece 700x1100/25ks - 8 krabíc
- Utierky do zásobníkov skladané 1vrst. 200x20ks - 8 krabíc
- Toaletný papier Jumbo, 19 cm - 20 kotúčov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
431,96 € |
07.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0184/25 |
Objednávame u Vás:
- kancelársky papier - 5 krabíc
- kocka lepená, biela - 10 ks
- pero modré - 1 balenie (po cca 50 ks)
- lepiace štítky v kotúči (cenovka) - 5 ks
- tuha modrá - 1 balenie
- žiadanka na prepravu - 1 ks
- fólia na laminovanie A4 - 1 b |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
100,00 € |
07.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0185/25 |
Objednávame u Vás:
repasované tonery
CANON 057 - 2 ks
CANON 051 - 2 ks
originál tonery
CANON 046 Black - 1 ks
CANON 046 yellow - 1 ks
CANON 054 Black - 1 ks
CANON 054 cyan - 1 ks
CANON 054 magenta - 1 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
665,43 € |
07.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0682/25 |
schodík jednostupňový |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
45,90 € |
07.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 160,35 € |
07.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
243,60 € |
07.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/25 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
168,00 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,64 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
57,53 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0180/25 |
Objednávame u Vás:
odpadkový trojkôš na triedený odpad MPO 03rrk
Kód produktu: PNO0301010601
Prevedenie korpusu aj dvierok - svetlosivá
Zámok - cylindrický
Dodacie podmienky: FA so splatnosťou 14 dní.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
660,69 € |
03.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
