| DFB0504/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
658,03 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
doprava PSS pobyt Liptovský Ján |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
1 260,20 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 554,88 € |
22.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0135/25 |
Objednávame u Vás:
realizáciu opravy výťahu dľa CP zo dňa 11.07.2025 č.69591 viď príloha na základe protokolu o odbornej prehliadke výťahu zo dňa 10.04.2025 a 10.07.2025.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
10 268,04 € |
21.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0496/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
71,93 € |
21.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
205,30 € |
21.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
641,67 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
mrazené filé, kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
224,62 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
583,20 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
tonery, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
346,86 € |
17.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
mrazené kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
252,90 € |
16.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
366,70 € |
16.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
393,41 € |
16.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
979,39 € |
15.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
120,75 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
249,79 € |
14.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
214,60 € |
14.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0134/25 |
Objednávame u Vás:
- zámok dľa výberu - 1 ks
- štítok a kľúč dverný - 1 sada |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
42,65 € |
11.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0484/25 |
oprava šatní |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Orth |
44712251 |
|
1 326,60 € |
11.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
