| DFB0401/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
89,72 € |
09.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0106/25 |
Objednávame u Vás:
kukla zváračská - 1 KS
mamut - 1 KS
WD sprej - 2 KS
lepidlo chemopren extrem - 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
99,69 € |
06.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0396/25 |
teplo a ohrev TÚV 05-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 069,19 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
357,83 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
mrazený karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
45,70 € |
06.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
odvoz kuchynského odpadu 05-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
oprava el. kotla Fagor, čistiace tablety do konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
389,54 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
168,00 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,38 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
83,03 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
výkon technika PO a BOZP 05-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
mrazený špenát |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
6,78 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
482,42 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
345,29 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0105/25 |
Objednávame u Vás:
- servis kotla FAGOR (nezohrieva vodu)
- tablety do konvektomatu
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
395,00 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0384/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 450,99 € |
03.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1 056,09 € |
03.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0104/25 |
Objednávame u Vás:
filter vzduchu Therapy air s doručením poštou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EFFORT ZVOLEN s.r.o. |
52183815 |
|
116,00 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0380/25 |
vývoz separovaného odpadu 05-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
178,36 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
el. energia 06-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
