| 0207/25 |
Objednávame u Vás:
posteľná bielizeň
1. POV/V GRENADA 70x90 1 cm prúžok losos - 100 KS
2. POV/P GRENADA 140x200 1 cm prúžok losos - 100 KS
3. PL JERSEY 90x200 farebná - 100 KS
4. PL DMC 150x120 biela - 100 KS
5. PL DMC 150x240 biela - 100 KS
Plato |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIONTEX TRADE spol. s r. o. |
34117598 |
|
4 071,30 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0208/25 |
Objednávame u Vás:
predplatné časopisu na rok 2026
- Práca, mzdy a odmeňovanie
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
122,70 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0209/25 |
Objednávame u Vás:
predplatné na rok 2026
- Zbierka zákonov SR, ročník 2026
- Finančný spravodaj, ročník 2026
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
163,25 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0210/25 |
Objednávame u Vás:
pevná stolička do záťažových priestorov SRA-9449 - v počte 20 ks
- prevedenie Natural beech 01
Platobné a dodacie podmienky:
FA so splatnosťou 14 dní
Dodanie do 10.12.2025
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
|
2 680,00 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0211/25 |
Objednávame u Vás:
Tena SLip Bariatric XXL - 2 bal.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
80,00 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0212/25 |
Objednávame u Vás:
servis chladničky AEG, inv. číslo: DHM 1323/I - nechladí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Stanislav Mráz - oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
25,00 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0741/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,14 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
65,28 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/25 |
VO potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
paywell.eu, s.r.o. |
52067203 |
|
3 000,00 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/25 |
predplatné Život Seniora r. 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PAMA-MEDIA, s.r.o. |
51300737 |
|
12,90 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 260,30 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
254,53 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
982,79 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/25 |
vývoz separovaného odpadu 10/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
178,36 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/25 |
vrecia, utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
431,97 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/25 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
245,93 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/25 |
deratizácia priestorov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
153,80 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/25 |
teplo a ohrev TÚV 11-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/25 |
el. energia 11-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 341,00 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/25 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
