| DFB0872/25 |
pracovná obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
2 303,36 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0873/25 |
ručný mixér |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
713,40 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0869/25 |
výkon technika PO a BOZP 12-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
384,00 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0864/25 |
výmena - podstavec pod konvektomat |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
680,19 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0865/25 |
čistiace tablety - konvektomat |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
227,55 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0866/25 |
oprava kotla Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
127,92 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0874/25 |
vybavenie do kuchyne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
2 388,54 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
slávnostný obed |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dana Veselá, AB Centrum |
17537380 |
|
1 329,40 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0867/25 |
prenájom plošiny, čistenie okapov pomocou plošiny a lezeckej techniky, nakládka/vykládka plošiny, materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
1 634,35 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0269/25 |
Objednávame u Vás:
Gumené umývadlo na vlasy s prenosnou sprchou
Kód produktu: P2938
1 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
47,05 € |
12.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0270/25 |
Objednávame u Vás:
- Mixér ručný tyčový, nadstavec 553mm, BP-4555, kód produktu: 1042.11; 1 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
713,40 € |
12.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0271/25 |
Objednávame u Vás:
menalind pena
1 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
10,00 € |
12.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0272/25 |
Objednávame u Vás:
- spínač štandard č. 1 3553-01289 biely - 15 ks
- 1 zásuvka štandard 5517-2389 biela - 15 ks
- kábel predlžovací 5 m - 1 ks
- multidetektor M0501 - 1 ks
- batérie GP C alkalická B01312 - 32 ks
- batérie GP AA ultra alkalická - 104 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
331,89 € |
12.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0273/25 |
Objednávame u Vás:
- filter ST- o-krúžok k obalu 82,14x3,53 - 5 ks
- filter vložka WR 9 60 micr - 2 ks
- filter vložka SP9 10 micr vinutá - 2 ks
- filter ST klúč k filtru - 1 ks
- soľ tabletová - 150 kg
- páska lepiaca obojstranná - 3 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
137,05 € |
12.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0859/25 |
závesy žlté k paravánu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
460,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0862/25 |
nočné stolíky 20 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
4 971,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0863/25 |
montážne práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
429,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0857/25 |
teplo a ohrev TÚV 11-2025 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 117,74 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0854/25 |
ošetrenie stromov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Michal Nosek stromy nosek |
41876199 |
|
2 890,00 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
