| 0151/25 |
Objednávame u Vás:
servis/opravu kuchynského kotla FAGOR |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
100,00 € |
12.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0550/25 |
el. energia 07-2025-vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-868,28 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
oprava konvektomatu Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
98,28 € |
08.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
teplo a ohrev TÚV 07-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 937,40 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
70,98 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
pranie posteľnej bielizne 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 421,49 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0150/25 |
Objednávame u Vás:
- servisnú prehliadku kotla Bosch condens GC9000iW umiestneného na Studeníkovej vile |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Libor Rybecký Servis APH |
11839848 |
|
45,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0149/25 |
Objednávame u Vás:
- servis konvektomatu FAGOR
chyba - E10 - chyba vyprázdňovania |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
150,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0542/25 |
oprava umývačky 3. domov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
111,32 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
plyn 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
259,58 € |
07.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0146/25 |
Objednávame u Vás:
ventil na práčku (umývačku riadu 3.D) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
8,92 € |
06.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0147/25 |
Objednávame u Vás:
servis traktorovej kosačky - utrhnutý remeň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
120,00 € |
06.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0148/25 |
Objednávame u Vás:
servis umývačky riadu Bosch - chyba E30 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
111,32 € |
06.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0541/25 |
pracovná obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
755,90 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
255,73 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0144/25 |
Objednávame u Vás:
revíziu výťahu MB 100 v objekte DD a DSS pre dospelých v Holíči |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
05.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0145/25 |
Objednávame u Vás:
revízia cvičiacich zariadení (Fit park)
Dľa CP č.: P30072025-1 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEXTRADE Žilina, s. r. o. |
30224802 |
|
209,10 € |
05.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0536/25 |
odvoz kuchynského odpadu 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
867,53 € |
05.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
el. energia 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
