| 0084/25 |
Objednávame u Vás:
toner Xerox - 3 KS
Toner Canon 051 - 2 KS
- servis tlačiarne p. Šebestová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
121,65 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0085/25 |
Objednávame u Vás:
Pacientská košeľa anjel - 6 KS
Dodacie podmienky: FA so splatnosťou 14 dní |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TheraCare s.r.o. |
51400294 |
|
82,90 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0086/25 |
Objednávame u Vás:
dľa CP č. CN 250052 zo dňa 14.05.2025
T-páska S02018 š.40 mm, rose
T-páska S02011 š. 40 mm, blau
T-páska S02016 š. 40 mm, mintgrun
á 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
419,43 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0087/25 |
Objednávame u Vás:
- sprchová hadica + ružica 8 párov
- sedadlo na WC 5 ks
- splachovací ventil + spájacia skrutku 5+5 ks
- podložka priemer 6; 50 ks
- lepidlo mamut 3 ks
- napúšťací ventil + spájacia skrutka 5+5 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
363,81 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0088/25 |
Objednávame u Vás:
keramická hlina červeno hnedá - 20 KG
keramická hlina béžová - 30 KG
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SVING SK, spol. s r.o. |
36299227 |
|
55,04 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0089/25 |
Objednávame u Vás:
rohové lišty na ochranu stien - 5 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
100,00 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0333/25 |
materiál na terapiu - keramická hlina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SVING SK, spol. s r.o. |
36299227 |
|
55,04 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
oprava práčky Domus |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
262,00 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Objednávame u Vás:
prezutie vozidla Peugeot Boxer
ŠPZ 704 BE |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
50,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0329/25 |
oprava zlomeného pántu na plast. dverách |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
53,00 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082/25 |
Objednávame u Vás:
servis práčky Domus - porucha ohrievacieho telesa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
262,00 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0327/25 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
46,26 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
Objednávame u Vás:
Nôž kuchynský 18cm
1. Červená rukoväť, kód produktu 100014775 - 1 KS
2. Žltá rukoväť, kód produktu 10001474 - 1 KS
3. Modrá rukoväť, kód produktu 100014772 - 1 KS
4. Zelená rukoväť, kód produktu 100014767 - 1 KS
5. Nôž kuchynský |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Sahm s.r.o. |
41193962 |
|
101,70 € |
09.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0316/25 |
výkon technika PO a BOZP 04-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
oprava práčky Primus |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MISTIG PRADER, s.r.o. |
46431322 |
|
501,47 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
el. energia 04-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-963,78 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
školenie p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
109,00 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
teplo a ohrev TÚV 04-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 367,69 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
plyn 04-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
849,61 € |
09.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 244,57 € |
09.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
