| DFB0465/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
82,38 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
výkon technika PO a BOZP 06-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 226,76 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0126/25 |
Objednávame u Vás:
pracovné oblečenie a obuv, viď priložený zoznam ako príloha č. 1 k objednávke |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
2 538,81 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0127/25 |
Objednávame u Vás:
pracovné oblečenie, viď priložený zoznam ako príloha č. 1 k objednávke |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RENTAGROUP s.r.o. |
45372543 |
|
927,20 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0125/25 |
Objednávame u Vás:
- Cobra proti mravcom 400 ml - 3 KS
- Finish tablety do umývačky riadu 80 KS/bal. - 10 bal.
- HYGEM PLUS 5 L - 10 ks
- FORTEN RAPID 5 L - 3 ks
- Savo perex 1,2 L - 18 ks
- Toaletný papier dvojvrstvový Harmony 69m - 144 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
815,04 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0123/25 |
Objednávame u Vás:
batérie AA ultra alkalické 96 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
60,45 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0124/25 |
Objednávame u Vás:
batéria k umývadlu 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
77,24 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0454/25 |
el. energia 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
poplatok program Cygnus 07-09/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 060,54 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 713,50 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
242,58 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
vozíky na bielizeň, žehliaci stôl, teflonové návleky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
1 740,79 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
oprava práčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
150,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
teplo a ohrev TÚV 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
internet 07-09/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
122,97 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 175,78 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
234,99 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0122/25 |
Objednávame u Vás:
- servis zdviháku EVA 450 - nefunguje zdvih
- servis práčky AEG (Studeníkova vila) nefungujú programy
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
300,00 € |
30.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
