| DFB0767/24 |
pracovná obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
1 966,68 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/24 |
školenie p. Mikulášiková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/24 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
129,44 € |
22.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
334,79 € |
22.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0778/24 |
vazelína |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
28,80 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
projektová dokumentácia - rekonštrukcia práčovne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
REVIPRO s.r.o. |
51765675 |
|
7 140,00 € |
21.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
658,26 € |
21.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 051,22 € |
21.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
315,95 € |
21.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
179,19 € |
20.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0216/24 |
Objednávame u Vás:
- Nohavice 17,50 € s DPH kus x 38 požadovaný počet
- Haleny 15,00 € s DPH kus x 5 požadovaný počet
veľkosti, požadovaný vzor sú prílohou č. 1 tejto objednávky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RENTAGROUP s.r.o. |
45372543 |
|
740,00 € |
18.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0217/24 |
Objedávame u Vás:
pracovnú obuv dľa priloženej prílohy č. 1, ktorá je súčasťou objednávky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
1 978,74 € |
18.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0218/24 |
Objednávame u Vás:
pracovné oblečenie
- tepláky Comfort/Rest (červené a čierne)
- tričká Malfini, dámske/pánske (biele, červené, zelené)
- mikiny fleecové, dámske/pánske (červené, zelené)
Príloha č. 1 je súčasťou tejto objednávky kde sú uvedené počty a |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
2 306,73 € |
18.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0769/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 114,77 € |
18.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/24 |
mrazené kur. a mor. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
209,25 € |
18.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0212/24 |
Objednávame u Vás:
- jesennú deratizáciu celého objektu DD a DSS pre dospelých + Studeníkova vila |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
150,00 € |
17.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0213/24 |
Objednávame u Vás:
prezutie vozidla Peugeot Boxer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
48,00 € |
17.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0214/24 |
Objednávame u Vás:
- servis práčky Elektrolux
- servis priemyselnej umývačky (prístavba) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
50,00 € |
17.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0215/24 |
Objednávame u Vás:
- redukcia USB-lan k zapojeniu tel.kábla na prijímacej miestnosti
TONERY:
canon 057 - 2 ks
canon 051 - 3 ks
xerox - 1 ks
canon 046 cyan, magenta, yellow (originál)- á 1 ks
canon 054 black (repas) - 1 ks
canon 054 cyan, magenta, |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
650,00 € |
17.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0759/24 |
odvoz a zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
553,68 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
