Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0006/24 základné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 1 359,98 € 03.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0005/24 mrazená zel.zmes, kur.pečienky a prsia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené 31428819 189,88 € 03.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0001/24 objednávame u Vás: -neónová trubica (do výťahu) 4 KS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 RKsystem.sk s. r. o. 48243299 40,00 € 02.01.2024 03.01.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0917/23 chlieb a pekárenské výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FAUN spol. s r. o. 31409385 871,46 € 02.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFO0001/24 kadernícke služby PSS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Denisa Šušotová 41212622 52,50 € 02.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFB0002/24 mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 67,40 € 02.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0001/24 mäso Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 161,69 € 02.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0003/24 internet 01-03/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Tlapnet SK, a. s. 52329160 119,97 € 01.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFB0004/24 el. energia 01-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 578,69 € 01.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFB0920/23 pevná linka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 52,13 € 01.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFB0918/23 mobilné služby + splátka MT Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 64,00 € 01.01.2024 18.01.2024 Faktúra