| DFB0015/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
343,23 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
Objednávame u vás:
revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
100,00 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2024/DDHo |
Vykonávanie individuálnej a skupinovej supervízie pre zamestnancov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
09.01.2024 |
10.01.2024 |
31.12.2025 |
09.01.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0006/24 |
Objednávame u Vás:
elektrikárske práce/výmena zásuvky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
100,00 € |
09.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0924/23 |
vývoz separovaného odpadu 12-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
114,44 € |
09.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0923/23 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie 12-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 560,05 € |
08.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
49,57 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
110,85 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 586,95 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
194,79 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
pohrebné služby - Prachniarová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
POHREBNÁ SLUŽBA ZÁHORIE HO s.r.o. |
52381064 |
|
380,00 € |
05.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
148,96 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
317,76 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0922/23 |
voda z povrch.odtoku 10-12/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
272,72 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2024/DDHo |
TV prijímač |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Ondrejková Renáta, Mgr. |
|
|
200,00 € |
03.01.2024 |
04.01.2024 |
31.01.2024 |
03.01.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0002/24 |
Objednávame u Vás:
servisné práce výťahu na prepravu potravín
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
50,00 € |
03.01.2024 |
|
|
04.01.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0003/24 |
Objednávame u Vás:
pohrebné služby- kremačná rakva, sprostredkovanie kremácie (p. Prachniarová R.) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
POHREBNÁ SLUŽBA ZÁHORIE HO s.r.o. |
52381064 |
|
380,00 € |
03.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0004/24 |
Objednávame u Vás:
STK na vozidle škoda fábia ŠPZ 358 AJ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
50,00 € |
03.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0919/23 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
03.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
581,95 € |
03.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
