| DFB0047/24 |
mrazený karfiol, kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
210,71 € |
24.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
285,17 € |
24.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
základné potraviny - parížsky šalát |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
93,74 € |
24.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
voda z povrch. odtoku HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
32,40 € |
24.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Objednávame u Vás:
- Čepiec 68200 (PP) extra-ľahký biely [100 ks]
- objednávame 600 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
13,80 € |
22.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0017/24 |
Objednávame u Vás:
zapojenie elektrického spotrebiča - škrabka na zemiaky a elektrický sporák - 380W |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
100,00 € |
22.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0043/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
790,75 € |
22.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
školenie p. Mikulášiková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
149,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
plyn 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
216,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
355,86 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
317,10 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
280,24 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 301,29 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
poplatok program Cygnus 01-03/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 006,49 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
840,77 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
Objednávame u Vás:
- dymo páska 12mmx5,5m; 1978364, Black->White - 2 KS
- obálky A4 - 100 KS
- farba červená pečiatková - 1 KS
- spisová doska A4 - 1bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
100,00 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0015/24 |
Objednávame u Vás:
- kruhová žiarivka 10 KS
- stropné svietidlo 1 KS
- predradník do neónového svetla 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
100,00 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0035/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
186,40 € |
18.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
360,05 € |
18.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
