| DFB0851/24 |
servisný poplatok Skylink r. 2025 - karta 42552351092 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
100,80 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0239/24 |
Objednávame u Vás:
práčka CANDY CSTG272D3/1-S |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Jana Masárová ECHO - MARKET |
33519030 |
|
289,00 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0845/24 |
práčka Candy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Jana Masárová ECHO - MARKET |
33519030 |
|
289,00 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0234/24 |
Objednávame u Vás:
- vrece 50x60/25 ks - 4 krabice
- vrece 700x1100/25 ks - 5 krabíc
- mikr. sáčky 30x40/50 ks - 10 bal. po 50ks
- utierky zelené do zásobníkov - 7 krabíc
- mäsiarsky prírez - 1 krabica
- toal. papier jumbo 19 cm - 12 roliek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
656,37 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0235/24 |
Objednávame u Vás:
- kancelársky papier 10 krabíc
- termo papier šírka 54 mm - 6 roliek
- A4 zošit, tvrdé dosky - 6 ks
- zakladač pákový A4/80 mramor, čierny - 10 ks
- čierna centropenka - 3 ks
- dovolenkové lístky - 3 bal.
- lepiace papieriky farebn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
250,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0236/24 |
Objednávame u Vás:
Delta Plus PO115 - jednorazová ochrana brady 1 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
12,90 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0237/24 |
Objednávame u Vás:
servisné práce na
- konvektomat Fagor - hadica nepúšťa vodu
- kotol FAGOR - nenapúšťa vodu, nezohrieva, kvapká z výpustu voda |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
150,00 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0842/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
254,80 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0844/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 129,38 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0843/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
193,15 € |
17.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0838/24 |
mrazený špenát, kur.a mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
282,33 € |
15.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0840/24 |
pracovné odevy - tepláky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
306,50 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/24 |
Eset licencia r. 2024, 2025-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
776,40 € |
14.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0839/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
267,38 € |
14.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0233/24 |
Objednávame u Vás:
kalibráciu tlakomeru Fellow |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Homola s. r. o. |
31325921 |
|
60,00 € |
13.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0836/24 |
ubytovanie p. Švrčková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MERK REALITY a.s. |
35787198 |
|
60,00 € |
13.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
769,55 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0831/24 |
mrazený karfiol, kur. pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
52,99 € |
13.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0832/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
235,54 € |
13.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
692,58 € |
13.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
