Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0072/24 plyn 02-2024 SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 983,00 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0071/24 teplo a ohrev TÚV 02-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 11 469,79 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0075/24 oprava umývacieho stroja Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Štefan Halász - Servis 41951239 50,00 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0074/24 el. energia 02-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 578,69 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0079/24 chlieb a pekárenské výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FAUN spol. s r. o. 31409385 783,32 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0088/24 mobilné služby + splátka MT Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 64,00 € 01.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0087/24 pevná linka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 50,86 € 01.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0077/24 mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 176,23 € 01.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0076/24 mäso Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 204,30 € 01.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0073/24 materiál na údržbu, utierky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 M-MAS, s. r. o. 47179350 89,82 € 01.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0022/24 Objednávame u Vás: - mamut lepidlo 2 KS - vložka FAB 2 KS - zámok FAB 1 KS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 M-MAS, s. r. o. 47179350 50,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0082/24 výkon technika PO a BOZP 01-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 PROFIS 34103201 31,87 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0069/24 prenájom rohože Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Lindström, s. r. o. 35742364 27,72 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0067/24 vrátenie poplatku za školenie p. Mikulášiková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Seminaria, s.r.o. 26426218 149,00 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0092/24 odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 INTA s.r.o. 34129863 72,00 € 31.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0089/24 el. energia - vyúčtovania 01-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 351,37 € 31.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0097/24 servis kotla Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 ANVEKO s.r.o. 47604433 250,00 € 31.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0078/24 ovocie a zelenina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Liana Jesenská - ovocie a zelenina 41836952 845,22 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0094/24 servis sporáku, materiál na údržbu elektro Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 RKsystem.sk s. r. o. 48243299 391,40 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0066/24 mrazené držky, kur.prsia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené 31428819 210,72 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra