| DFO0004/24 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
641,73 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
518,98 € |
14.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
mrazené filé, kur.pečienky, kur. a mor. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
394,20 € |
14.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
základné potraviny - vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
142,56 € |
14.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 2/2023/DDHo) |
Zmena ceny za vývoz |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
1 295,60 € |
13.02.2024 |
01.03.2024 |
31.12.2024 |
14.02.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0113/24 |
školenie p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
567,00 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
152,42 € |
13.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
220,41 € |
13.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
Objednávame u Vás:
- chirurgické nitrilové rukavice, 100 KS v balení - 10 balení v krabici, celkovo objednávame 25 krabíc (25 000 KS rukavíc)
Cena dľa ponuky zo dňa 9.2.2024 za 100 KS - 1,89 € bez DPH x 25 krabíc = 472,50 € bez DPH/567,00 € s DPH. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
567,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0033/24 |
Objednávame u Vás:
- servis bubnových kosačiek (1653/I, 1729/I) - 2 KS
- záručný servis traktorovej kosačky Alko-T22 (206) - 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
100,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0106/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
709,05 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
servis konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
262,20 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 644,42 € |
12.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
155,94 € |
12.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Objednávame u Vás:
servis konvektomatu FAGOR - typ APW-102-E R SW S, vč: 8102958662-06/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
262,20 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0111/24 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
797,24 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
vývoz separovaného odpadu 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
114,44 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
809,14 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
mrazená brokolica, karfiol, kur.prsia a stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
333,30 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
