Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0156/24 el. energia - vyúčtovanie 02-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 007,74 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0155/24 vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 128,21 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0163/24 pranie posteľnej bielizne 02-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 WASCO - družstvo 48079707 1 442,65 € 29.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0177/24 materiál na údržbu - elektro Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 RKsystem.sk s. r. o. 48243299 20,88 € 29.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0176/24 elektroinštalačné práce Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 RKsystem.sk s. r. o. 48243299 144,00 € 29.02.2024 25.03.2024 Faktúra
0039/24 Objednávame u Vás: servis elektroinštalácie v práčovni Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 RKsystem.sk s. r. o. 48243299 50,00 € 28.02.2024 29.02.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0140/24 prenájom rohoží Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Lindström, s. r. o. 35742364 27,72 € 28.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0145/24 ovocie a zelenina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Liana Jesenská - ovocie a zelenina 41836952 922,65 € 28.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0139/24 mrazené kur.prsia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené 31428819 129,54 € 28.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0138/24 základné potraviny-zavináče Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 57,31 € 28.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0137/24 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 470,86 € 28.02.2024 25.03.2024 Faktúra
0038/24 Objednávame u Vás: -Tabletová soľ 400 KG -vídiové vrtáky 1 sada -šróby 7/80 - 50 KS -šróby 8/80 - 50 KS -šróby dľa vlastného výberu 400 KS -plastové rožky na police 100 KS -mamut lepidlo 4 KS -hmoždinky č. 3 - 50 KS -perlátor vonkajší závit 20 KS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 M-MAS, s. r. o. 47179350 100,00 € 27.02.2024 28.02.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0136/24 revízia výťahov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 117,14 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0135/24 mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 345,72 € 27.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0134/24 mäso Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 325,58 € 27.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0133/24 základné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 1 570,83 € 26.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0132/24 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 254,24 € 26.02.2024 19.03.2024 Faktúra
0037/24 Objednávame u Vás: - servis vozidla Škoda Rapid, ŠPZ: SI 661BU Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Auto Valušek Služby, s.r.o. 35776650 150,00 € 23.02.2024 23.02.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 1/1997/DDHo) Aktualizácia identifikačných údajov, úprava ceny predmetu plnenia zmluva, úprava a doplnenie príloh k zmluve Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 00596299 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 0,00 € 23.02.2024 24.02.2024 23.02.2024 Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Zmluva
DFB0130/24 mäso Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 374,18 € 23.02.2024 19.03.2024 Faktúra