| 0042/24 |
Objednávame u Vás:
mobilný prenosný telefón
Gigaset DECT A180 Black 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
20,56 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0154/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 725,65 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
574,54 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Objednávame u Vás:
službu na preverenie plôch určených na odvádzanie zrážkových vôd |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
50,00 € |
01.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0150/24 |
plyn 03-2024 SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
778,72 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
el. energia 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,90 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
66,67 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
141,25 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
380,93 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
materiál na údržbu, utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
96,29 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
mrazený karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
47,52 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
130,88 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2024/DDHo |
PVC tovar |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
4 000,00 € |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
28.02.2025 |
29.02.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2024/DDHo |
Kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
3 000,00 € |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
28.02.2025 |
29.02.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0040/24 |
Objednávame u Vás:
servis kuchynského kotla FAGOR |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
50,00 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0151/24 |
výkon technika PO a BOZP 02-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
vývoz separ.odpadu 02-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
143,04 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
