| DFB0544/24 |
revízia bleskozvodov, el. brána |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
360,00 € |
02.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
309,97 € |
02.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
228,80 € |
02.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/24 |
mrazená brokolica, filé, kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
211,08 € |
02.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0152/24 |
Objednávame u Vás:
servis videovrátnika SV a HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
100,00 € |
01.08.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0555/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
50,75 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
plyn 08-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
904,10 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
teplo a ohrev TÚV 08-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/24 |
maliarsky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
214,30 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
el. energia 08-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
198,31 € |
01.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/24 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
164,52 € |
01.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0151/24 |
Objednávame u Vás:
lazurol terasový olej Teak 2,5 L - 1 bal.
(paletové sedenie) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
40,70 € |
31.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0546/24 |
výkon technika PO a BOZP 07-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/24 |
pranie posteľnej bielizne 07-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 834,25 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
mrazený kornút, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
149,04 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
2 224,62 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/24 |
odvoz kuchynského odpadu 07-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
