| DFB0864/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
105,28 € |
24.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0872/24 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
208,00 € |
22.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0858/24 |
mliečne výrobky - maslo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
65,34 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0859/24 |
mrazené držky, brokolica, filé, kur.prsia, stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
544,84 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0860/24 |
mrazené filé |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
53,86 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0855/24 |
pracovné odevy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RENTAGROUP s.r.o. |
45372543 |
|
737,50 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0863/24 |
PVC-vrecia, vrecká, nárezy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
444,73 € |
21.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0862/24 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
366,65 € |
21.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0861/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
316,72 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0857/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
813,09 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0238/24 |
Objednávame u Vás:
predplatné satelitných služieb ma rok 2025, balíček MINI.
Č. kariet:
42552351043, 42552351050, 42552351068, 42552351076, 42552351084, 42552351092 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
604,80 € |
20.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0852/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
218,84 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0853/24 |
mrazená lesná zmes, kur.prsia a mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
311,55 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0854/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
360,24 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0856/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 963,47 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0846/24 |
servisný poplatok Skylink r. 2025 - karta 42552351043 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
100,80 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0847/24 |
servisný poplatok Skylink r. 2025 - karta 42552351050 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
100,80 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0848/24 |
servisný poplatok Skylink r. 2025 - karta 42552351068 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
100,80 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0849/24 |
servisný poplatok Skylink r. 2025 - karta 42552351076 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
100,80 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0850/24 |
servisný poplatok Skylink r. 2025 - karta 42552351084 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
100,80 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
