| DFB0911/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
676,04 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0909/24 |
vaky na bielizeň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. |
25376217 |
|
106,36 € |
05.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0912/24 |
teplo a ohrev TÚV 11-2024 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 137,72 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0907/24 |
základné potraviny - croissant |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
41,76 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0253/24 |
Objednávame u Vás:
Kanister na vodu s ventilom 20 L
Kanister na vodu s ventilom 15 L |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
17,80 € |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0899/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
507,47 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0900/24 |
mrazené mor. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
153,12 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0250/24 |
Objednávame u Vás:
predplatné na rok 2025
- Zbierka zákonov SR
- Finančný spravodajca
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
164,40 € |
03.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0251/24 |
Objednávame u Vás:
Predplatné na rok 2025
- Práca, mzdy a odmeňovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
128,00 € |
03.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0252/24 |
Objednávame u Vás:
-papierové utierky KATRIN 3 bal.
-rozlišovač kľúčov 1 ks
-kanister s ventilom 20L - 2 ks
-šnúra pevná 50 m
-sprchovacia hadica 3 ks
-sprchovacia hlavica 3 ks
-tbl soľ 150 KG |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
300,00 € |
03.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0901/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
413,42 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0249/24 |
Objednávame u Vás:
vak na špinavú bielizeň, modrá farba, 120 L - 5 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. |
25376217 |
|
107,25 € |
02.12.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0886/24 |
teplo a ohrev TÚV 12-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0898/24 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 604,92 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0888/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
626,29 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0889/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 889,30 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0891/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
140,04 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0893/24 |
balíček Mikuláš |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
866,40 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0916/24 |
materiál na údržbu - vrtačka, kotúče |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
109,44 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0894/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
868,05 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
