| DFB0233/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
54,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
el. energia - vyúčtovanie 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
988,97 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
128,21 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
materiál na údržbu + elektroinštalačné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
172,80 € |
31.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Objednávame u Vás:
Jarnú deratizáciu celého objektu DD a DSS pre dospelých a Studeníkova vila v mesiaci apríl 2024. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
200,00 € |
28.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0213/24 |
vývoz separovaného odpadu 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
126,44 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
166,58 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
224,97 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 227,01 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
pranie posteľnej bielizne 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 569,15 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
voda z povrchového odtoku HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
225,47 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
50,28 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
preverenie plôch určených na odvádzanie vôd z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
43,08 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2024/DDHo |
Dodávka tonerov + servisné práce na výpočtovej technike |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Bronislav Polák - BZ - pro |
34786996 |
|
6 000,00 € |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
31.03.2025 |
28.03.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0235/24 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
58 672,50 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
445,04 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
PVC-vrecia, zástera, utierky a toaletný papier |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
609,79 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
803,77 € |
27.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
mrazený karfiol, špenát, kur.prsia, filé, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
533,17 € |
27.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
