| DFB0254/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
686,61 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
Objednávame u Vás:
- Látka v množstve 42,5m, dľa vlastného výberu
- Záclona v množstve 14m, dľa vlastného výberu
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Peter Ružička - Rupet |
34782397 |
|
366,55 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0252/24 |
látky, záclony |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Peter Ružička - Rupet |
34782397 |
|
366,55 € |
10.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 415,52 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
380,95 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
mrazené držky, zeleninová zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
91,22 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
zrušenie náhrady škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrch. odtoku do verejnej kanalizácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
4 785,54 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
deratizácia priestorov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
132,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 349,63 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
206,33 € |
09.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
231,70 € |
09.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 627,75 € |
09.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0056/24 |
Objednávame u Vás:
kalibrácia alkoholtestera DRIVE SAVE.PRO - 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Richard Pauer - 3P |
32530943 |
|
63,60 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0057/24 |
Objednávame u Vás :
doménu na rok 2024-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0246/24 |
čistiace potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 981,58 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
doména r. 2024, doména r. 2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 739,38 € |
08.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
základné potraviny - treska |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
148,61 € |
08.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
94,31 € |
08.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
94,31 € |
08.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
