| DFB0303/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
736,72 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
teplo a ohrev TÚV 05-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
78,19 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
materiál na údržbu, servis kosačiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
305,03 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
56,68 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
plyn 05-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
el. energia 05-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
odvoz kuchynského odpadu 04-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
el. energia 04-2024 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
933,03 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
výkon technika PO a BOZP 04-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
104,12 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
466,53 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
pranie posteľnej bielizne 04-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 738,77 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
materiál na údržbu - elektro, elektroinštalačné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
167,64 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
128,21 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 11/2023/DDHo) |
Navýšenie dohodnutej zmluvnej ceny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 649,86 € |
29.04.2024 |
30.04.2024 |
31.05.2024 |
29.04.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0062/24 |
Objednávame u Vás:
- fólie na laminovanie A4 - 3 bal.
- celofánové sáčky 110x215 - 300 ks
- vrece na odpad 700x1100/25ks - 3 krabice
- jednorazové plastové poháre 0,2 L/100 ks - 5 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
150,00 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0063/24 |
Objednávame u Vás:
- Vlajka SR, rozmer 150x100
- Vlajka EÚ, rozmer 150x100
Na vonkajšie použitie
Uchytenie na tyč/navlečenie na tunel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
45,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0287/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 665,48 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
