| 0077/24 |
Objednávame u Vás:
dľa CP č. 1240719 zo dňa 13.05.2024
RM Clean - umývací+ 12 KG - 10 KS
RM Rinse - oplachový+ 10 KG - 4 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
608,00 € |
13.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0328/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
777,21 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 315,61 € |
13.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
438,06 € |
13.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2024/DDHo |
Čistiace potreby a drogistický tovar |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Roman Laco - ROADA |
33191921 |
|
12 144,15 € |
10.05.2024 |
15.05.2024 |
30.04.2025 |
10.05.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0072/24 |
Objednávame u Vás:
- pracovné rukavice 3x veľkosť 7; 3x veľkosť 8
- ramienko na batérie, dľa výberu 3 KS
- napúšťací ventil, dľa výberu 3 KS
- vazelína v spreji 2 KS
- katrin utierky 1 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
50,00 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0073/24 |
Objednávame u Vás:
- žiarovka dľa výberu (do šijaceho stroja) - 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
10,00 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0074/24 |
Objednávame u Vás:
- svetlohnedá farba syntetická 5 KG |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
30,00 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0075/24 |
Objednávame u Vás:
tablety na čistenie do konvektomatu Salló Ovenclean - 1 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
86,88 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0322/24 |
tablety do konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
195,36 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
208,00 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
mrazený karfiol, zel. zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
61,68 € |
10.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
296,71 € |
10.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
294,59 € |
10.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/DDHo |
Špeciálna dezinfekcia - dezinfekčné prostriedky na povrchy a krémy na ruky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
5 947,80 € |
09.05.2024 |
10.05.2024 |
30.04.2025 |
09.05.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0326/24 |
pedig - Remeselnícky týždeň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ján Drobec |
48103080 |
|
145,50 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
materiál na Remeselnícky týždeň - hlina na keramiku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SVING SK, spol. s r.o. |
36299227 |
|
52,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
havarijná oprava vodovodného potrubia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
97,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
darčeková poukážka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
2 370,00 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 336,72 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
