| DFB0467/24 |
internet 07-09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
119,97 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
plyn 07-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
790,18 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
teplo a ohrev TÚV 07-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
el. energia 07-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
57,66 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 193,61 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
291,85 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
odvoz kuchynského odpadu 06-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
el. energia 06-2024 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
567,39 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
výkon technika PO a BOZP 06-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
252,48 € |
30.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
164,52 € |
30.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0121/24 |
Objednávame u Vás:
montážne lepidlo Den Braven FIX FLEX biele 310 ml - 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
7,30 € |
28.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0122/24 |
Objednávame u Vás:
valena spínač (tlačidlo zvonček biele) + rámik + montážna krabica, po 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
21,50 € |
28.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0486/24 |
revízia vonkajšie cvičiace stroje |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEXTRADE Žilina, s. r. o. |
30224802 |
|
204,00 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
vývoz separovaného odpadu 06-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
126,44 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
pranie posteľnej bielizne 06-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 522,95 € |
28.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
materiál na údržbu, drez |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
245,78 € |
28.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
