| 0248/24 |
Objednávame u Vás:
servis klimatizácií - čistenie filtrov, dezinfekcia, čistenie vonkajšej jednotky, kontrola chladiva |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KLIMAKOV Skalica s. r. o. |
53457463 |
|
440,00 € |
28.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0879/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
257,47 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0240/24 |
Objednávame u Vás:
4580,32 Rukavice žiaruvzdorné - 4 sady
3001,92 Váha TCS-150Z plošinová kalibrovaná - 1 KS
9120,48 Skriňa chladiaca na odpad - 1 KS
3029,00 Vozík na plechy GN1/1 - 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
1 241,28 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0241/24 |
Objednávame u Vás:
výmena schodových hrán PVC bledohnedá 533- v počte 44 KS
+ lepidlo, strhnutie, očistenie pôvodných hrán, montáž, doprava a odvoz odpadu
Dľa CP: 40241906 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
1 204,62 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0242/24 |
Objednávame u Vás:
prečalúnenie stoličiek- chrbtovej opierky a sedacej časti s výmenou molitanu v sedacej časti.
Počet stoličiek 10 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Martina Rotaru |
37525654 |
|
1 000,00 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0243/24 |
Objednávame u Vás:
vymaľovanie priestorov hlavnej budovy- kuchyňa a priľahlé sklady, kancelária vedúcej strav., 2 x WC pri kuchyni
+ škrabanie, penetrácia, oprava stien a stropov, olepenie, zakrytie, odvoz odpadu.
Dľa CP č. PON2024007
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Robert Pavelka |
41950992 |
|
4 544,00 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0244/24 |
Objednávame u Vás:
drezovú skrinku šírka 80 cm
šuplíková skrinka 40 cm
dvojdrez s odkvapom
batéria
montáž a doprava
dľa CP č. 40241975 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
919,00 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0245/24 |
Objednávame u Vás:
81 KS nákupných/darčekových poukážok v hodnote á 50 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
4 050,00 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0246/24 |
Objednávame u Vás:
WC sedadlo 5 ks
medziventil na práčku 1 ks
hmoždinky dľa vl. výberu 200 ks
čepeľ do orezávatka 4 ks
podložky dľa vl. výberu 4 ks
skrutky do dreva dľa vl. výberu 200 ks
konva na polievanie 2 L - 1 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
155,00 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0878/24 |
oprava 2 ks el. kotlov - kuchyňa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
442,92 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0876/24 |
čistiace tablety do konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
106,20 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0870/24 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
129,44 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0874/24 |
mrazené kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
91,53 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0875/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
455,67 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0873/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
431,83 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0871/24 |
servis auta - vyváženie Rapid |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
18,00 € |
26.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0877/24 |
ochrana brady |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
12,89 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0867/24 |
recertifikačný audit |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TUV SUD Slovakia s r. o. |
35852216 |
|
1 980,00 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0866/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
291,40 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0865/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 195,64 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
