| 0093/24 |
Objednávame u Vás:
výmena redukčného ventilu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
284,88 € |
30.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0368/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
531,54 € |
29.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2024/DDHo |
Činnosti spojené s vypracovaním dokumentov a realizáciou verejného obstarávania na zákazku "Dodávka potravín na rok 2024 -2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
paywell.eu, s.r.o. |
52067203 |
|
3 000,00 € |
28.05.2024 |
31.05.2024 |
31.08.2024 |
28.05.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0367/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
337,16 € |
28.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
396,83 € |
28.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
školenie p. Škrovánek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
46490213 |
|
178,80 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
materiál na údržbu, zásobník |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
57,06 € |
27.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
187,82 € |
27.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
801,47 € |
27.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
Objednávame u Vás:
vratové šróby - 50 KS
rezný kotúč do karbobrúsky - 2 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
30,00 € |
24.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0092/24 |
Objednávame u Vás:
zásobník na papierové utierky 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
25,40 € |
24.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0363/24 |
servis konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
98,40 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
119,05 € |
24.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
283,80 € |
24.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
mrazené kur. a mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
277,03 € |
24.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
dezinfekčné čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 846,32 € |
24.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0090/24 |
Objednávame u Vás:
kompletné spracovanie nadlimitného VO s názvom
"Dodávka potravín na rok 2024-2025"
CP zo dňa 16.05.2024, odmena vo výške 3000 € bez DPH
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
paywell.eu, s.r.o. |
52067203 |
|
3 000,00 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0356/24 |
kuchynská linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
278,50 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
23.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
tréningový seminár 5P |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
240,00 € |
23.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
