| DFB0405/24 |
základné potraviny - sardinky, treska |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
242,49 € |
10.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
158,33 € |
10.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 323,47 € |
10.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 694,14 € |
08.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
preprava výlet Krpáčovo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
1 305,38 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
128,93 € |
07.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
301,62 € |
07.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
mrazené kur.a mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
256,06 € |
07.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
mrazený karfiol, filé, losos, kur.prsia, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
310,49 € |
05.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
498,32 € |
05.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
53,78 € |
04.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
226,64 € |
04.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
995,74 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
ročný poplatok za redakčný systém r. 2024-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BiznisWeb, s.r.o. |
36332275 |
|
332,64 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
teplo a ohrev TÚV 06-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
čistenie rýn s plošinou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
210,60 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
maliarsky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
42,30 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
el. energia 06-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
171,02 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 331,89 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
