| 0101/24 |
Objednávame u Vás:
prenájom priestorov - stretnutie zamestnancov -bowling |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BBM s.r.o. |
50327178 |
|
202,40 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0102/24 |
Objednávame u Vás:
-bubon predlžovací kovový 4zásuvka 1 KS
-príchytka na kábel 50 KS
-batéria GP C Alkalická 16 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
143,04 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0103/24 |
Objednávame u Vás:
-skr drevo ZHx 2,5x20 - 30 ks
-skr drevo ZHx 4x50 - 50 ks
-skr drevo ZHx 3,5x50 - 50 ks
-skr drevo ZHx 3x50 - 50 ks
-napúšťací ventil - 5 ks
-vypúšťaí ventil - 5 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
117,00 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0409/24 |
servis redukčného ventilu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
283,39 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
teplo a ohrev TUV 05-2024 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 582,98 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
preprava zamestnancov na bowling |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Stanislav Okenica - Ok tour |
40480615 |
|
232,28 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
revízia - čistička vzduchu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EFFORT ZVOLEN s.r.o. |
52183815 |
|
102,00 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
mrazené kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
47,52 € |
12.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
606,78 € |
12.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
133,64 € |
12.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
doplnenie lekárničky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
170,61 € |
12.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Objednávame u Vás:
servis v záručnej dobe na umývací stroj QQI-102
zakúpený v 11/2022
FA č. 12208605
Popis poruchy: nejde zmäkčovač vody |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
50,00 € |
11.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0097/24 |
Objednávame u Vás:
- servisné práce
- repasované tonery:
CANON 057 - 2 KS
CANON 051 - 4 KS
CANON 054 - 1 KS black
- externý disk, veľkosť 1 TB
- USB kľúč 32 GB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
280,00 € |
11.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0098/24 |
Objednávame u Vás:
Filter do Therapy air ion - 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EFFORT ZVOLEN s.r.o. |
52183815 |
|
102,00 € |
11.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0099/24 |
Objednávame u Vás:
Obsah lekárničky "špeciál" - 3 KS
Ophtalmo septonex masť - 3 KS
Ophtalmo septonex gtt - 3 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
50,00 € |
11.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0408/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
837,98 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
161,71 € |
11.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
317,53 € |
11.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
382,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 800,05 € |
10.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
