| DFB0443/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
89,84 € |
25.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
130,18 € |
24.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
PVC-vrece,poháre,toaletný papier, utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
634,32 € |
24.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
24.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
2 211,99 € |
24.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
341,26 € |
24.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
802,21 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
193,60 € |
21.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
144,56 € |
21.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
mrazené kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
172,69 € |
21.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
mliečne výrobky - maslo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
97,10 € |
21.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
Objednávame u Vás:
- vrece 50x60 5 krabíc
- vrece 70x110 10 krabíc
- plastový jednorazový pohár 7 bal.
- toaletný papier Jumbo 19 cm 30 roliek
- zelené skladané utierky 7 krabíc
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
580,00 € |
20.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0111/24 |
Objednávame u Vás:
- Eurotaška 15kg 42+20x80 100 ks Jumbo XL 20mic
2 balenia.
- špalíček biely lepený - 4 Ks
- celofán širší cca 50 cm - 5 Ks
- dymo páska 12 mm x 5,5 m black and white - 2 KS
- euroobaly tenšie - 3 bal.
- Etikety 22x12 cenovkové bi |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
200,00 € |
20.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0108/24 |
Objednávame u Vás:
úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva na vozidlo Škoda Rapid 1.2 TSI |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
323,00 € |
19.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0109/24 |
Objednávame u Vás:
DOLMAR žacia hlava 2-lan 2.4mm/3.0mm - 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
19,30 € |
19.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0015/24 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
786,14 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
870,19 € |
19.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
320,17 € |
19.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
65,05 € |
19.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
