| DFB0919/23 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
03.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
581,95 € |
03.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 359,98 € |
03.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
mrazená zel.zmes, kur.pečienky a prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
189,88 € |
03.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
objednávame u Vás:
-neónová trubica (do výťahu) 4 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
40,00 € |
02.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0917/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
871,46 € |
02.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
52,50 € |
02.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
67,40 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
161,69 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
internet 01-03/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
119,97 € |
01.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
el. energia 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0920/23 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
52,13 € |
01.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0918/23 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
