| DFB0089/24 |
el. energia - vyúčtovania 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 351,37 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
servis kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
250,00 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
845,22 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
servis sporáku, materiál na údržbu elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
391,40 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
mrazené držky, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
210,72 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
403,50 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
128,21 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
základné potraviny-treska |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
136,22 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
kancelársky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
85,63 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
tonery, servisné práce, myš, reproduktory |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
323,72 € |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
Objednávame u Vás:
opravu umývacieho podlahového stroja IP cleaning, model: CT45 B50
Popis závady: nevypúšťa vodu, zlomený kábel v batérii |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
50,00 € |
29.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0062/24 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
29.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
servis kúrenia a radiátorov SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BZ Instal, s.r.o. |
50593595 |
|
120,00 € |
29.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
135,25 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
191,22 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 111,46 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
305,58 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
Objednávame u Vás:
- bezdrôtovú myš 1 KS
- reproduktor k PC 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
50,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0055/24 |
náhrada škody za neoprávnené vypustené množstvo vod z povrch.odtoku do verejnej kanalizácie HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
9 129,56 € |
26.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
servis kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
275,04 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
