| DFB0889/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 889,30 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0891/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
140,04 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0887/24 |
el. energia 12-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0885/24 |
plyn 12-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0890/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
604,12 € |
01.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0895/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,99 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0896/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
92,51 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0892/24 |
zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
150,00 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0897/24 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
164,52 € |
30.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0904/24 |
el. energia - vyúčtovanie 11-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
903,25 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0905/24 |
odvoz kuchynského odpadu 11-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0902/24 |
výkon technika PO a BOZP 11-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0883/24 |
odvoz separovaného odpadu 11-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
126,44 € |
29.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0880/24 |
mrazený losos, kur.pečienky, kur. a mor. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
687,40 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0881/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
54,45 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0884/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
597,63 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0903/24 |
pranie posteľnej bielizne 11-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 373,13 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0882/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
2 260,44 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0908/24 |
kalibrácia tlakomeru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Homola s. r. o. |
31325921 |
|
25,19 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0247/24 |
Objednávame u Vás:
revíziu elektrospotebičov - 399 prenosné, 20 pevných elektrospotrebičov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
600,00 € |
28.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
