| DFB0565/24 |
el. energia vyúčtovanie 07-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
702,41 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
483,70 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0148/24 |
Objednávame u Vás:
vreckový filter do vzduchotechniky - 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
C.CH. VZDUCHOTECHNIKA Skalica, s.r.o. |
50983296 |
|
72,00 € |
30.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0149/24 |
Objednávame u Vás:
zelené skladané servítky - 6 krabíc
modré vrecia na odpad 700x1100/25ks - 6 krabíc
jednorazové plastové poháre - 5 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
300,95 € |
30.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0150/24 |
Objednávame u Vás:
- kancelársky papier 10 kartónov
- euroobaly pevnejšie 4 bal.
- euroobaly tenšie 2 bal.
- kocka lepená biela 7 KS
- tuhy Stabilo 030F 1 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
300,00 € |
30.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0542/24 |
toaletný vozik 2ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
818,40 € |
30.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
39,05 € |
30.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
386,32 € |
30.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0147/24 |
Objednávame u Vás:
lazurol terasový olej Teak 2,5 L - 2 bal.
(paletové sedenie)
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
81,40 € |
29.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0530/24 |
servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
78,00 € |
29.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
monitor, telefon, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
244,00 € |
29.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 731,22 € |
29.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
226,00 € |
29.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
473,50 € |
27.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2024/DDHo |
Kyslíková fľaša ALCAN 1 l s príslušenstvom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
AMIREX a. s. |
36522295 |
|
374,10 € |
26.07.2024 |
27.07.2024 |
31.08.2024 |
26.07.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0522/24 |
vývoz separovaného odpadu 07-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
126,44 € |
26.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
269,41 € |
26.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
229,61 € |
26.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
mrazená brokolica, filé, mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
309,76 € |
26.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0146/24 |
Objednávame u Vás:
servisné práce
(valec PTZČ, záloha pc ošetrovňa, mail strav.úsek) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
45,00 € |
25.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
