| DFB0644/24 |
el. energia vyúčtovanie 08-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
702,56 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/24 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
164,52 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
71,82 € |
30.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
427,37 € |
30.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
2 603,34 € |
30.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/24 |
pranie posteľnej bielizne 08-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 674,53 € |
30.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/24 |
mrazené kur. prsia, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
222,20 € |
30.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0174/24 |
Objednávame u Vás:
revíziu zdvihákov Topaz 1 KS a Nautica 3 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
864,00 € |
28.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0622/24 |
mrazené kur. a mor. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
159,11 € |
28.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
463,42 € |
28.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2024/DDHo |
Servisné služby na zdvíhacích zariadeniach |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
1 553,28 € |
27.08.2024 |
01.09.2024 |
31.08.2025 |
27.08.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0617/24 |
revízia plynového zariadenia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Miroslav Sochna |
30743222 |
|
100,00 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/24 |
odborná prehliadka výťahu - revízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
257,40 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
196,33 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0171/24 |
Objednávame u Vás:
odborná prehliadka výťahu MB 100 v objekte DD a DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
26.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0172/24 |
Objednávame u Vás:
revízia plynových zariadení v objekte SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Miroslav Sochna |
30743222 |
|
100,00 € |
26.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0173/24 |
Objednávame u Vás:
vykonanie ročnej odbornej prehliadky na zdvíhacích zariadeniach spoločnosti ARJO, CARENDO, CALYPSO, MAXI MOVE |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ARJO HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
298,80 € |
26.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0633/24 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
26.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
174,58 € |
26.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
