| DFB0641/24 |
oprava umývačky Fagor, Bosch |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
200,00 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/24 |
servis pántov na balkon. plastových dverách |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
70,00 € |
04.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/24 |
mrazená brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
33,18 € |
04.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/24 |
mliečné výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
300,70 € |
04.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0175/24 |
Objednávame u Vás:
revíziu mobilného zdviháku EVA450EE |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
88,80 € |
03.09.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0176/24 |
Objednávame u Vás:
opravu/servis
- umývačky riadu na 3.domove - chyba E-63
- umývačky riadu v kuchyni - nespustí umývací cyklus
- bežecký pás - nejde spustiť
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
200,00 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0639/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
51,00 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
186,46 € |
03.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
207,22 € |
03.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/24 |
vývoz separovaného odpadu 08-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
158,04 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
1 181,00 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/24 |
teplo a ohrev TÚV 09-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
292,02 € |
02.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
358,94 € |
02.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 631,68 € |
02.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/24 |
plyn 09-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/24 |
el. energia 09-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/24 |
výkon technika PO a BOZP 08-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/24 |
odvoz kuchynského odpadu 08-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
73,20 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
