| DFB0673/24 |
mrazený karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
15,84 € |
18.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
376,97 € |
18.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
128,21 € |
17.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
116,09 € |
17.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2024/DDHo |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,00 € |
16.09.2024 |
17.09.2024 |
|
16.09.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0183/24 |
Objednávame u Vás:
výmena podlahovej krytiny - suterén, ľavá časť od schodiska a práce spojené s tým (demontáž, príprava povrchu pred nivelovaním, nivelovanie, brúsenie, likvidácia odpadu a i.)
Dľa CP: 40241248,40241247, 40241246, 40241245 zo dňa 30.07 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
10 629,03 € |
16.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0667/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 275,37 € |
16.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
345,52 € |
16.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/24 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
398,00 € |
14.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 35/2018/DDHo) |
Zmena článku III. bod 2 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 947,72 € |
13.09.2024 |
|
30.06.2025 |
13.09.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0665/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
270,49 € |
13.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
117,39 € |
13.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/24 |
mrazené držky,špenát kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
299,47 € |
13.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0181/24 |
Objednávame u Vás:
realizácia opravy výťahu dľa CP zo dňa 23.07.2024, č.65921 na základe protokolu o odbornej prehliadke výťahu zo dňa 9.7.2024
Platobné podmienky: fakturácia po vykonaní diela so splatnosťou 14 dní. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
14 857,20 € |
11.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0182/24 |
Objednávame u Vás:
sedadlo na WC - 2 KS
sprchový tyčový držiak - 2 KS
rukavice záhracnícke XL, XXL - á 2 páry
sifónový drez - 1 KS
rohový ventil - 1 KS
tabletová soľ - 200 KG |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
174,88 € |
11.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0661/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
654,18 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/24 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
29,88 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
532,88 € |
11.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
161,29 € |
10.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
394,63 € |
10.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
