| DFB0707/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
325,39 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/24 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 256,86 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/24 |
odvoz kuchynského odpadu 09-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/24 |
el. energia vyúčtovanie 09-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
720,43 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/24 |
výkon technika PO a BOZP 09-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 407,43 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/24 |
pranie posteľnej bielizne 09-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 639,33 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 274,96 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
155,87 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/24 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
164,52 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/24 |
revízia zdvihákov Nautica, Topaz a servis zviháku Nautica - výmena batérie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
946,20 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/24 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
27,73 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2024/DDHo |
Dodanie potravín - ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
41 497,27 € |
27.09.2024 |
28.09.2024 |
30.09.2025 |
27.09.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 35/2024/DDHo |
Dočasné pridelenie zamestnancov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
28.09.2024 |
31.10.2024 |
27.09.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0692/24 |
vývoz separovaného odpadu 09-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
126,44 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
300,19 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
218,79 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/24 |
mrazené filé, kur. a mor. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
329,76 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0187/24 |
Objednávame u Vás:
dľa CP č. PON2024013 vymaľovanie a vyspravenie prasknutej izby č. 2 na Prístavbe |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Orth |
44712251 |
|
540,00 € |
25.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0188/24 |
Objednávame u Vás:
zapravenie poruchy fasády (prístavba výťahu hlavnej budovy) z vonkajšej strany dľa CP č. PON2024012
Technologický postup vypracovaný firmou Archistat s.r.o. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Orth |
44712251 |
|
728,00 € |
25.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
