| DFB0801/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
70,02 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0793/24 |
plyn 11-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0792/24 |
el. energia 11-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0808/24 |
výkon technika PO a BOZP 10-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0807/24 |
servis Peugeot Boxer - prezutie, ventil |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
56,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0804/24 |
vývoz separovaného dopadu 10-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
158,04 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/24 |
odvoz kuchynského odpadu 10-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/24 |
el. energia - vyúčtovanie 10-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 048,36 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0794/24 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
164,52 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0789/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 737,36 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0825/24 |
pranie posteľnej bielizne 10-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 500,51 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0799/24 |
výmena podlahovej krytiny suterén |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
6 176,31 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0798/24 |
výmena podlahovej krytiny suterén |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
4 452,72 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0784/24 |
dvere do škrabky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
217,80 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0783/24 |
servis vchodových platových dverí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
50,00 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0788/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
303,31 € |
30.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0787/24 |
mrazená brokolica, karfiol, kur.pečienky, stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
277,40 € |
30.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0791/24 |
servis kamerového systému |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
110,64 € |
29.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0786/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
429,04 € |
29.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0785/24 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
608,64 € |
29.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
