| DFB0830/24 |
teplo a ohrev TÚV 10-2024 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-192,42 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0811/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
152,48 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/24 |
mrazené filé, kur. a mor. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
334,48 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
386,97 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0224/24 |
Objednávame u Vás:
Pracovnú zdravotnú službu-
Dohľad nad pracovnými podmienkami (obhliadka a posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia), vypracovanie písomného posúdenia, vypracovanie náplne a periodicity lekárskyc |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AGEL Clinic s.r.o. - pracovná zdravotná služba |
45725381 |
|
384,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0225/24 |
Objednávame u Vás:
náhradný diel - zámok na práčku PRIMUS 1 KS spolu s prácou a dodaním
Dľa CP zo dňa 05.11.2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MISTIG PRADER, s.r.o. |
46431322 |
|
549,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0226/24 |
Objednávame u Vás:
- CRP test k Smart Tester (25 KS/bal.) - 2 balenia
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
150,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0227/24 |
Objednávame u Vás:
Kyslíkový koncentrátor Philips EverFlo
1 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Fitlife |
51665263 |
|
1 090,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0024/24 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
379,00 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/24 |
kyslíkový koncentrátor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Fitlife |
51665263 |
|
1 090,00 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/24 |
postele s úložným priestorom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Milan Brisuda - STYL |
11874503 |
|
1 525,00 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0803/24 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
211,55 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0800/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
56,30 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0790/24 |
teplo a ohrev TÚV 11-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0805/24 |
oprava strechy na budove kuchyne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jozef Snášel |
43639119 |
|
161,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0806/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
552,03 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0795/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
72,83 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0802/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
309,85 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0797/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
970,94 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0796/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
198,08 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
