| DFB0395/24 |
čistenie rýn s plošinou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
210,60 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
maliarsky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
42,30 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
el. energia 06-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
171,02 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 331,89 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
220,60 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
plyn 06-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
mobilné služby, splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
52,92 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2024/DDHo |
Čistiace služby - pranie a čistenie bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
17 919,00 € |
31.05.2024 |
01.06.2024 |
31.05.2025 |
31.05.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0094/24 |
Objednávame u Vás:
servis kuchynského kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
50,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0095/24 |
Objednávame u Vás:
Označovače (visačky) na kľúče 50 KS
háčiky 30 KS
hmoždiny dľa výberu 30 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
50,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0391/24 |
výkon PO a BOZP 05-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
vývoz separovaného odpadu 05-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
158,04 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
150,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
servis Peugeot Boxer - prezutie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
20,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
odvoz kuchynského odpadu 05-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
el. energia - vyúčtovanie 05-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
841,71 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
124,13 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 742,80 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
