| DFB0997/24 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
164,52 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1003/24 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
194,70 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1005/24 |
odvoz kuchynského odpadu 12-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
27,00 € |
31.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0995/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
702,92 € |
30.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0996/24 |
mrazená brokolica, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
84,88 € |
30.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0993/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
313,66 € |
30.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0994/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
437,32 € |
30.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 7/2024/DDHo) |
Zmena prílohy č. 3 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
42 770,40 € |
27.12.2024 |
28.12.2024 |
30.06.2025 |
27.12.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0283/24 |
Objednávame u Vás:
pracovné oblečenie
-nohavice montérky 1 ks
-nohavice kuchárske 5 ks
-mikina 3 ks
-pracovné topánky (kuchár) 2 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
270,46 € |
20.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0973/24 |
pracovná obuv, odevy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
270,46 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0975/24 |
prečalúnenie stoličiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Martina Rotaru |
37525654 |
|
1 000,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0976/24 |
materiál - koženka na čalúnenie, molitan |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Martina Rotaru |
37525654 |
|
1 000,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0969/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
102,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
slávnostný obed |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dana Veselá, AB Centrum |
17537380 |
|
1 309,10 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0281/24 |
Objednávame u Vás:
materiál na prečalúnenie stoličiek - oranžová odolnejšia koženka, molitan na operadlovú a sedaciu časť na celkový počet 20 stoličiek.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Martina Rotaru |
37525654 |
|
1 000,00 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0282/24 |
Objednávame u Vás:
oprava mixéru dľa CP č. CPS0135/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
218,40 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0960/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 689,35 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0966/24 |
plachty, obliečky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIONTEX TRADE spol. s r. o. |
34117598 |
|
3 498,00 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0962/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
924,88 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0963/24 |
oprava výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
14 858,00 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
