| DFB0894/22 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
04.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
mrazené kur.a mor.prsia, pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
255,86 € |
04.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
691,13 € |
04.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0001/23 |
Objednávame u Vás:
Oprava váhy na stroj Nautica.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
0,00 € |
03.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0002/23 |
Objednávame u Vás:
STK vozidla Peugeot Boxer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
0,00 € |
03.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0892/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
393,89 € |
03.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0888/22 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
597,65 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
416,87 € |
02.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
77,04 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
34,85 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
928,31 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0889/22 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
892,30 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
internet 01-03/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
119,97 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
el. energia HB, SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 812,27 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0890/22 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
42,00 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0896/22 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
56,39 € |
01.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0887/22 |
voda z povrch. odtoku HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
239,64 € |
01.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
