| DFB0034/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
428,72 € |
23.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
463,73 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 076,56 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0009/23 |
Objednávame u Vás:
novú originál fixáciu do tlačiarne Canon i-SENSYS, MF443dw |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
0,00 € |
20.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0002/23 |
pás pre zais.polohy, poduška pod päty s upevnením na lôžko |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
48,72 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
mrazené kur.prsia, pečienky, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
190,80 € |
20.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 273,50 € |
20.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
146,53 € |
20.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0008/23 |
Objednávame u Vás:
Antibakteriálny filter do čističky vzduchu Zepter Therapy Air iÓn - 2 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r. o. |
31323570 |
|
0,00 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0006/23 |
Objednávame u Vás:
- vrece 700x1100/25 ks 20 krabíc
- vrece 50x60/25 ks 10 krabíc
- jednorazové zástery 50 ks/1bal. 2 krabice
- mikroténové sáčky rolka 20x30 10 ks
- mikroténové sáčky rolka 30x40 20 ks
- mäsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
18.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0007/23 |
Objednávame u Vás:
- Oximeter 1 ks
- Bezdotykový teplomer 1 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
0,00 € |
18.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0001/23 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
445,43 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
608,89 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
mrazené kur.a mor.prsia, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
254,44 € |
18.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
198,43 € |
18.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
250,24 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2023/DDHo |
Vývoz a zhodnocovanie nižšie špecifikovaného odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
2 917,20 € |
16.01.2023 |
17.01.2023 |
31.12.2024 |
16.01.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0022/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
180,29 € |
16.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
611,59 € |
16.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0899/22 |
Finančný spravodaj - vyúčtovanie r. 2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
33,41 € |
14.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
